请问今年一到三月确认了收入，但1.2月没有结转成本，三月结转成本的时候，导出的资产负债表上期初余额不对，差额正是结转成本的金额，这是为啥呢

Jing 追问

2020-04-09 20:33

我们是施工企业，但是科目用错了，错把应该计入工程施工的计入了生产成本，现在分录就是  借:主营业务成本   贷:生产成本

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 21:44

你后面更正一下就可以了，这个恩不会影响你的财务报表。

Jing 追问

2020-04-09 22:00

可是报表不平是为啥呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 22:05

能报表不平呢，正常做到这些分录都是没有问题的。

Jing 追问

2020-04-09 22:15

啊，关键是期初数变了

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 22:19

你就算是调整的话，你也只是用愤怒在现在的时间点去调整，你的期初数据是怎么会发生变化呢？

Jing 追问

2020-04-09 22:21

不知道为啥期初数会变化，求指教

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 22:26

你这个期初数据都是之前录好的，你现在不去变更的话，他是不可能发生变化的。

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 22:26

你这个软件都是设定好的，怎么可能你没有去变更它会自动变化呢。

Jing 追问

2020-04-09 22:28

期初余额确实变化了哒

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 22:45

问一下你这个技术老师。如果说他是你没有人为的去改动，它自动变化，那么你就是软件问题。

Jing 追问

2020-04-09 23:02

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 08:04

不客气，祝你工作愉快。