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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 19:12

您好
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字

＠438 追问

2020-04-09 19:43

现在我的账上是借方，挂着应交税金，应交增值税，减免税款。怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-09 19:46

年末的时候增值税下三级科目结平 一起写分录

借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

＠438 追问

2020-04-09 19:51

但是有个问题，增值税申报还可以减免吗？

＠438 追问

2020-04-09 19:51

还是说这样，已经减免了，不用管申报的

bamboo老师 解答

2020-04-09 19:55

这个要申报的时候填表减免

＠438 追问

2020-04-09 21:34

就是申报减免的时候再结转吧？

bamboo老师 解答

2020-04-09 21:36

先申报减免 然后年末的时候把减免税额科目结平

＠438 追问

2020-04-09 21:36

好的

bamboo老师 解答

2020-04-09 21:44

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

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