送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-09 20:31

你好 1.你1月先做无票收入     借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税      现在开票   2.你先冲无票收入    借应收账款 负数  贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 负数    3.在开票  借 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税    你是小规模还是一般纳税人

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:00

一般纳税

meizi老师 解答

2020-04-09 21:20

1月报未开票收入栏次正数申报!红冲无票收入,报未开票收入负数!开票后在对应开票栏次报开票收入正数

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:22

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-09 21:24

没事,帮到你就好

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相关问题讨论
你好,直接调整账面的,营业外收支的
2022-01-19 20:40:13
你好 1.你1月先做无票收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在开票 2.你先冲无票收入 借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 负数 3.在开票 借 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 你是小规模还是一般纳税人
2020-04-09 20:31:58
查找原因,如果错误调整正确即可
2018-01-12 10:44:54
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
表4本期发生额里面 自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
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