老师：请问我1月份做了一笔未开票收入，现在对方又要开票。会计处理怎么处理，增值税申报表如何填报？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-04-09 20:31

你好 1.你1月先做无票收入借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税现在开票 2.你先冲无票收入借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税负数 3.在开票借借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税你是小规模还是一般纳税人

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:00

一般纳税

meizi老师解答

2020-04-09 21:20

1月报未开票收入栏次正数申报!红冲无票收入，报未开票收入负数！开票后在对应开票栏次报开票收入正数

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:22

谢谢老师

meizi老师解答

2020-04-09 21:24

没事，帮到你就好

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