老师好，请问老师我们公司刚成立，这个月要季报了，公司没有做账，我的申报系统0申报不行，我该怎么填利润表和资产负债表呢

流星雨 追问

2020-04-10 16:09

资产负债表货币资金填1.未分配利润填1是吗

流星雨 追问

2020-04-10 16:11

那我利润表管理费用填1，进利润就是_1，我填在本年累计数还是填在本月金额里面，

王超老师 解答

2020-04-10 16:12

净利润是负1啊，你填在本年累计数和本月数里面，两个都要填写

流星雨 追问

2020-04-10 16:13

就是管理费用1，本年累计数也填1，本月金额也填1是不老师

王超老师 解答

2020-04-10 16:15

是的，两边填写一样的数字

流星雨 追问

2020-04-10 16:31

老师资产负债表未分配利润是1，利润表的净利润是负1，是对的不

王超老师 解答

2020-04-10 16:31

是的，要不然你的报表是不平的

流星雨 追问

2020-04-10 16:34

好，谢谢老师

王超老师 解答

2020-04-10 16:45

不客气

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