一月份开的进项票，一月底没有确认勾选，今天确认勾选了才发现不对，是不是应该做延期勾选？今天确认勾选的就要放在3月抵扣了，我想正常在1月抵扣 应该怎么办？

红豆。 追问

2020-04-11 11:44

那我一月份的开过发票出去了 怎么办呢？

文文老师 解答

2020-04-11 11:46

开票出来了，确认销项，交税

红豆。 追问

2020-04-11 11:55

那一月的进项只能留到以后抵扣了吗？这不是疫情期间么 没有什么特殊处理办法吗？

文文老师 解答

2020-04-11 11:59

是的，一月的进项只能留到以后抵扣了

红豆。 追问

2020-04-11 12:14

老师 你回答错了 有延期勾选 我刚打电话问了专管员

文文老师 解答

2020-04-11 12:16

你是说，现在勾选的1月进项，能抵扣1月销项？

红豆。 追问

2020-04-11 13:01

嗯嗯 是的呢 勾选的时候税期选一月

文文老师 解答

2020-04-11 13:30

首先，我没有这样操作过，不知是否可行
其次，假如可以这样操作，认证到一月，那一月的申报表，就需要更正申报，还会涉及到退税

红豆。 追问

2020-04-11 14:10

额 我一月还未申报 我在武汉 123月申报都是延期到了4.15

文文老师 解答

2020-04-11 14:13

哦。这样啊，我按一般情况考虑了。
那你延期勾选，再看认证清单中，是否包含进去了。这是自检。

红豆。 追问

2020-04-11 14:52

嗯嗯 好的 谢谢老师

文文老师 解答

2020-04-11 14:57

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

红豆。 追问

2020-04-11 15:20

文文老师 解答

2020-04-11 15:23

刚才的追问是空白的。