老师我填小规模企业所得税季度报表，1月缴纳的2190元企业所得税，在第一章表里填不了，

翅膀 追问

2020-04-11 12:27

填1月缴纳的企业所得税金额

邹老师 解答

2020-04-11 12:28

你好，你是指1月份缴纳2019年的企业所得税金额在第一季度所得税申报表填写？

翅膀 追问

2020-04-11 12:34

对的，

邹老师 解答

2020-04-11 12:53

你好，1月份缴纳2019年的企业所得税金额在第一季度所得税申报表是不需要体现的

翅膀 追问

2020-04-11 13:08

那周一我好好看看报表哈

翅膀 追问

2020-04-11 13:11

增值税比如是1万元的税，没超过30万范围的，政府减免的我们做到营业外收入里，我企业所得税报表里如何体现这数据呢

邹老师 解答

2020-04-11 14:03

你好，把减免的增值税计入营业外收入的金额体现在所得税申报表的利润总额栏次就是了