老师，请问我在填报企业所得税职工教育经费时，通不过？（我们的实际发生是1万，工总总额200万，实际发放198万，我们没有计提过教育经费）我是按“账载金额”1万，实际发生：1万，税收规定扣除：198*14%=27.72万）为什么就通不过呢？

上善若水 追问

2020-04-11 13:20

第1列：账载金额”1万，第2列：实际发生：1万，第五列：税收规定扣除：198*14%=27.72万），出现警告提示

上善若水 追问

2020-04-11 13:37

我把实际申报的截个图

上善若水 追问

2020-04-11 13:39

图片

上善若水 追问

2020-04-11 13:40

账载金额我们是只有1W多，

文老师 解答

2020-04-11 15:00

那您的帐载金额是哪里来的呢

上善若水 追问

2020-04-11 16:13

是我算的，我之前填的与实际发生金额一样，一直提示叫核对

文老师 解答

2020-04-11 16:17

帐载金额应该就是您账上的金额