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朴老师

职称： 会计师

2020-04-11 13:47

按照3%和5%的征收率，分别填写在道《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用回发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

皮意 追问

2020-04-11 13:49

小规模纳税人自开的专票，不是代开的专票

皮意 追问

2020-04-11 13:50

而且开的是1%

朴老师 解答

2020-04-11 13:53

自开的那就填写在专票３个点那里，然后减免明细表填写２个点

皮意 追问

2020-04-11 13:53

小规模纳税人自开的增值税专票季度需要缴纳增值税和附加税的城建税吗

朴老师 解答

2020-04-11 13:57

小规模开专票不超过30万增值税不免，2个附加税免 城建减半

皮意 追问

2020-04-11 13:59

小规模纳税人自开的增值税专票季度需要缴纳增值税和附加税的城建税吗

朴老师 解答

2020-04-11 14:02

小规模开专票不超过30万增值税不免，2个附加税免 城建减半

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相关问题讨论
你好，开的是什么业务的发票？
2021-05-14 11:41:34
您的具体问题是什么？如果想学习申报的话，学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37
你好，就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有没有超过季度30万，没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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