老师，请问季报企业所得税报错，缴纳税款了，现在怎么办，是当季作废申报还是等明年汇算清缴？哪种方式方便些？

文子 追问

2020-04-11 14:50

需要先在电子税务局作废申报吗？

bamboo老师 解答

2020-04-11 14:51

我这边实际缴纳了税款 自己不能作废要求去税务大厅
您那边看是否可以自己作废

文子 追问

2020-04-11 14:55

老师，请问季报是填利润表的本年累计数还是本月数？季度申报表上写的是本年累计金额

bamboo老师 解答

2020-04-11 14:58

请问利润表上有本月金额么

文子 追问

2020-04-11 15:05

老师，麻烦你帮我看下。

bamboo老师 解答

2020-04-11 15:08

这个表格有本月也有本年累计啊

文子 追问

2020-04-11 15:10

老师，那你说我该填本月数还是本年数？

文子 追问

2020-04-11 15:11

季报我填的是本月数，有利润所以缴纳了企业所得税，但如果是填本年数那就是亏损的。

bamboo老师 解答

2020-04-11 15:14

第一季度应该填写本年累计金额啊