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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 17:58

您好
根据开票系统发票汇总表销售额 销项税额核对附表一
增值税综合服务平台发票抵扣汇总核对附表二 
然后再跟账上的增值税下各个明细科目核对

晓 追问

2020-04-11 18:07

其他栏那些怎么核对是否有有问题？

bamboo老师 解答

2020-04-11 18:09

您填的什么栏次 根据什么对应填写的？
您填写的对应账上都应该有体现 可以跟账目核对

晓 追问

2020-04-11 18:11

增值税纳税申报表没搞懂数据怎么来的，第一栏，11 12栏对发票，其他栏呢？

bamboo老师 解答

2020-04-11 18:12

您填的数据 不是根据开票系统 就是根据增值税综合服务平台的进项
其他的跟账上应交税费-应交增值税下三级科目核对

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相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的记录销售额是多少？专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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