1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 17:58

您好
根据开票系统发票汇总表销售额 销项税额核对附表一
增值税综合服务平台发票抵扣汇总核对附表二 
然后再跟账上的增值税下各个明细科目核对

晓 追问

2020-04-11 18:07

其他栏那些怎么核对是否有有问题？

bamboo老师 解答

2020-04-11 18:09

您填的什么栏次 根据什么对应填写的？
您填写的对应账上都应该有体现 可以跟账目核对

晓 追问

2020-04-11 18:11

增值税纳税申报表没搞懂数据怎么来的，第一栏，11 12栏对发票，其他栏呢？

bamboo老师 解答

2020-04-11 18:12

您填的数据 不是根据开票系统 就是根据增值税综合服务平台的进项
其他的跟账上应交税费-应交增值税下三级科目核对

上传图片  
相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的记录销售额是多少？专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...