支付暖气费，但没有发票怎么做账，是一般纳税人

actors* 追问

2020-04-11 20:27

货已到，当月票未到，款已付，怎么做账

紫藤老师 解答

2020-04-11 20:29

借 预付账款 贷银行存款，等着拿到发票做账

actors* 追问

2020-04-11 20:30

不暂估入库？

紫藤老师 解答

2020-04-11 20:31

你可以做暂估入库的

actors* 追问

2020-04-11 20:33

怎么做

紫藤老师 解答

2020-04-11 20:34

借：原材料

贷：应付账款-暂估应付款

下月初用红字：

借：原材料 (红字)

贷：应付账款-暂估应付款(红字)

收到发票：

借：原材料(材料采购)

借：应交税费-应交增值税-进项税

贷：银行存款(应付账款)

actors* 追问

2020-04-11 20:35

借:预付账款，贷银行存款这步分录是不是在暂估那笔分录后面

actors* 追问

2020-04-11 20:37

我能不能写成借库存商品 贷应付暂估借预付账款。贷银行存款，票来把暂估那步冲红

紫藤老师 解答

2020-04-11 20:49

借:预付账款，贷银行存款，然后等发票回来

紫藤老师 解答

2020-04-11 20:49

个人觉得没必要做暂估

actors* 追问

2020-04-11 20:50

不能按我说的那样做么

actors* 追问

2020-04-11 20:50

借库存商品，贷应付借预付账款贷银行

actors* 追问

2020-04-11 21:16

你好，退回来的社保费如何做账

紫藤老师 解答

2020-04-11 21:18

可以计入营业外收入或冲减管理费用

紫藤老师 解答

2020-04-11 21:18

可以计入营业外收入或冲减管理费用

紫藤老师 解答

2020-04-11 21:18

可以计入营业外收入或冲减管理费用

紫藤老师 解答

2020-04-11 21:18

可以计入营业外收入或冲减管理费用

actors* 追问

2020-04-11 21:20

谢谢，请问老师社保费可以不计提不

actors* 追问

2020-04-11 21:21

如果要计提，计提基数怎么确定啊

actors* 追问

2020-04-11 22:38

你好，客户给我们付货款了，但不需要没开票，我们也没开票，请问怎么做账啊

紫藤老师 解答

2020-04-12 11:11

借  银行存款 贷 收入

社保要计提的