老师小规模纳税人在税务局代开的专票隔月了怎么作废？现在4月份才把2月份的拿过来说作废

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2020-04-12 12:01

跨月作废发票处理有两种情况:

1、普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做销项负数;

2、专用发票:需要到税务局去开红字发票申请单,之后,才可以在系统里作销项负数.

以上方法,仅限于用金税系统机一机多票开票的情况,用不用到税务机关申请作废,跨月不可以作废,只能红冲,再重新开具.

炙热的香氛追问

2020-04-12 12:04

税务局代开的专票，红冲需要什么材料？流程呢？可以在电子税务局处理吗？

紫藤老师解答

2020-04-12 12:05

，一般是需要发票全部联次，公章，营业执照副本，情况说明书等。

炙热的香氛追问

2020-04-12 12:06

情况说明书可以在申报网上填写吗？
必须去注册税务机关吗？还是就近税务机关也可以

炙热的香氛追问

2020-04-12 12:08

还有就是可以发票不要开了，这个怎么处理

炙热的香氛追问

2020-04-12 12:08

客户

紫藤老师解答

2020-04-12 12:08

就近税务机关也可以

炙热的香氛追问

2020-04-12 12:10

还有就是可以发票不要开了，这个怎么处理

紫藤老师解答

2020-04-12 12:11

那你计入未开发票处理的，你也可以走私户，计入内账

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