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请问一下老师，2019年的几笔专票已入账，但是没有认证抵扣，入账时是借:待认证进项税额，现在已经认证了，需要一笔一笔的把待认证进项税额转到进项税额里吗？还是可以一笔就做成借:进项税额贷:待认证进项税额？
南烟
于2020-04-13 10:01 发布 756次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2020-04-13 10:03
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老师好，小规模纳税人口腔诊所，老板说要统计2024年 问
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去年有一笔暂估的没冲销掉，今年才发现的话怎么处 问
你好，你可以做红字凭证冲减。 答
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没有影响的，这个税法不认的。因为你汇算清缴时要做应纳税额调减，所以没有影响。 答
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南烟 追问
2020-04-13 10:42
蒋飞老师 解答
2020-04-13 11:06