2019年我们单位员工发放的几笔工资，被代理记账会计做了借款，我2020年怎么调整？这几笔工资我2019年更正申报工资的时候已经做进工资里面了，但代理记账还是重复做账了，导致这些员工产生了借款，我怎么调整？

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:23

可是这个工资是2019年的，我冲了今年的不就不平了吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 11:27

哪里会不平呢，你之是做错账，冲了才是调整为正确的了。

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:51

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:52

去年她多做了这一笔

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:52

跨年可以直接红冲，貌似不可自吧

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:52

不可以

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 11:53

他工资怎么做的呢，去年

にんせきひ 追问

2020-04-13 11:58

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 12:00

借 存款
贷 其他应收款
你是多做了一个分录，直接这样调整

にんせきひ 追问

2020-04-13 12:02

跨年没事吗？跨年可以直接红冲？我有点惶恐

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 12:03

不影响的，你直接这样调整就可以了。不影响损益类

にんせきひ 追问

2020-04-13 12:04

好的，十分谢谢～～

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 12:05

不客气，祝你工作愉快。