就因为Erp反结账难，所以Erp就可以不月月结账，年底一次结账，这是什么逻辑

1+1=3的小幸福 追问

2020-04-13 20:11

领导这么说怎么反驳，说反结账难所以他余额表出报表，还有一个问题货到了票没到全部就暂估入帐了，票也做到了代认证抵扣，这个代认证抵扣的意思不是票到才做这科目吗，票没到货到了也做这科目真的好吗

蒋飞老师 解答

2020-04-13 20:15

是的，领导认识有问题了。需要慢慢感化的，时间长了就好了，做为会计以后多给领导普及一下会计知识，这样才能得到更好、更专业的配合。

1+1=3的小幸福 追问

2020-04-13 20:16

我做总帐他呢负责成本那一块，那个暂估的到底我对还是他对

蒋飞老师 解答

2020-04-13 20:36

货到票没到需要暂估，但是不涉及进项税额暂估的

1+1=3的小幸福 追问

2020-04-13 20:38

那么票没到到底要不要做应交税费-代认证抵扣，我知道票到了认证了可以转到进项税，暂估，应付账款-这个二级科目暂估要不要写的，领导直接二级科目公司名字

蒋飞老师 解答

2020-04-13 20:52

应付账款-这个二级科目暂估，公司名称可以做三级科目

蒋飞老师 解答

2020-04-13 20:53

那么票没到到底要不要做应交税费-代认证抵扣，
…不用暂估进项税额记入待抵扣进项税额的

1+1=3的小幸福 追问

2020-04-13 20:53

我也是这么说的啊，领导不这么认为啊

蒋飞老师 解答

2020-04-13 21:08

需要慢慢开导，不要急。