其他应付款社保个人部分 余额在贷方 应该怎么调整呢？原因是期初余额就错了。现在想调整回来 应该怎么做分录？

懒懒🔆 追问

2020-04-13 20:35

我没多扣钱 重新做账了。期初余额不知道为什么他们挂了余额  现在其他应付款社保个人部分在贷方 实际上该交的都交了。如何调整？

meizi老师 解答

2020-04-13 20:37

你好  那你去看看是不是上期有扣了员工金额 但是没有缴纳给社保局 。 如果缴纳了 那么就应该是平的    这个金额很大吗

懒懒🔆 追问

2020-04-13 20:39

有2万多。是这样的，重新建账的时候 不是可以写期初余额吗？在重新建账的时候把这个余额写进去了。中间隔了很久。我没办法再调整期初余额了。我应该怎么做？

懒懒🔆 追问

2020-04-13 20:39

正常的该交的都交了。现在应该只有个计提数才对

meizi老师 解答

2020-04-13 20:44

你好   期初是要写。 但是你都缴纳的都缴完了。  期初就应该没有的。   你现在就是要去查原因 才能冲这个期初的

懒懒🔆 追问

2020-04-13 20:45

找到原因了啊 因为期初录入错误了。

meizi老师 解答

2020-04-13 20:47

你好  期初录入错误了  那你们试算平衡怎么平的。    你检查当初的期初数据  看其他科目 应该还有一个2万多的情况是错误的。 不然你们平不了的

懒懒🔆 追问

2020-04-13 20:48

那我只能调整利润了啊

meizi老师 解答

2020-04-13 20:48

你好   你先去检查 。你挨着核对 。如果确实是当时调整了利润的话 你现在就冲利润