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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-14 09:35

=891089.1 这个是开1% 吗，那这个891089.1 填写1行，891089.1 * 2%填写 本期应纳税额减征额 和减免表，2,3,4列

玩命的发带 追问

2020-04-14 09:36

这三张表，我这样填，对了吗？尤其是附列表

maize老师 解答

2020-04-14 09:41

减免表，2,3,4列 我说是第4列，不是5列 17821.78我算出来是这个，减免税额，

玩命的发带 追问

2020-04-14 09:47

这样对了吗

maize老师 解答

2020-04-14 09:53

附列资料不需要填写，减免表对，

玩命的发带 追问

2020-04-14 10:11

那，建筑行业，印花税无法用合同价来报，可以用当季开票不含税金额来报吧？

maize老师 解答

2020-04-14 10:14

我之前公司是的，不知道你们那边是不是

玩命的发带 追问

2020-04-14 10:36

老师，另一家公司，小规模，一季度开了发票，既有负数发票又有正数发票，既有3%的税，又有1%的，我要怎么报，报出来的都不用缴税了

玩命的发带 追问

2020-04-14 10:38

一月的三十万3%在三样红冲了，开了1%的票30万！一月开的36935.5的3%在二月红冲了！一月3%的还有13695.5是正数发票，三月30万的1%是正数发票

玩命的发带 追问

2020-04-14 10:38

这样我要怎么填报表

maize老师 解答

2020-04-14 10:47

新问题，麻烦您重新提问，谢谢上帝支持

玩命的发带 追问

2020-04-14 11:23

印花税填表的时候，填在计税金额那一列还是核定依据那一列

maize老师 解答

2020-04-14 11:30

你们还可以填写自己选择不是吧，没有见过，不清楚你这个了，需要看你税局咋给你们弄的，一般是计税金额

玩命的发带 追问

2020-04-14 11:35

我有重新提问另一个问题，麻烦老师接手一下，我需要你帮我解答

maize老师 解答

2020-04-14 11:44

新问题，麻烦您重新提问，谢谢上帝支持

玩命的发带 追问

2020-04-14 11:46

为什么不能回答，非得重新提问

maize老师 解答

2020-04-14 11:50

原则是一题一问，谢谢亲配合

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