老师，我想问一下 因进项不退税的金额对应结转成本入到以前年度损益的是不是可以在做2019年的汇算清缴时在汇算清缴调减哪里对应的做调减呢？

郭老师 解答

2020-04-14 11:01

纳税调整明细表，扣除项目其他。

加油吖 追问

2020-04-15 07:54

可以直接在成本表哪里加上这个差异数吗？

加油吖 追问

2020-04-15 07:54

就不在调整表哪里填写

郭老师 解答

2020-04-15 07:58

你可以试下，会有提示

加油吖 追问

2020-04-15 08:09

是这样也可以吗？

郭老师 解答

2020-04-15 08:11

你可以试下
我这边不可以的
会有提示和利润表不一致的

加油吖 追问

2020-04-15 08:17

因为我是想把年度报表也更改了

加油吖 追问

2020-04-15 08:17

这样的话可以吗？

加油吖 追问

2020-04-15 08:18

因为我们老会计说让我这样就可以了

加油吖 追问

2020-04-15 08:18

因为这个是出口退税无法退回来的进成本

郭老师 解答

2020-04-15 08:23

年度的修改了可以的

加油吖 追问

2020-04-15 08:26

那这样是没问题的吗？因为我之前都是做纳税调增的，她说这不属于纳税调增的，是可以直接修改年报加上成本哪里去

郭老师 解答

2020-04-15 08:30

年财务报表修改了不需要的

加油吖 追问

2020-04-15 08:33

好的，那我年度报表跟那个第四季度的会对不上这个有影响吗？

郭老师 解答

2020-04-15 08:33

都得修改
 你要修改，就要改全套的