小规模纳税人，一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔，但是在三月红冲了，开了负数发票，三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的！然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票！一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的，但是在二月红冲了，开了负数发票！1%是享受优惠政策，鉴于一季度有两种税率，我不知道怎么填增值税的三个申报表，麻烦老师告知一下，重新解答，要汪老师解答 @汪老师

玩命的发带 追问

2020-04-14 14:11

我不懂！你能再帮我解答一下吗？

郭老师 解答

2020-04-14 14:14

你好，你哪一块现在不懂现在申报你出现什么提示？

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:22

附列资料那个表的8列数字能不能改

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:24

本季度30万1%，含税的136395.5的税额是3%，其它的已经对应红冲了！

郭老师 解答

2020-04-14 15:28

可以修改
你现在附列资料必须填写吗

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:30

报税不应该填写这个表吗？当登录进去表里的时候，它自己也有数据！

郭老师 解答

2020-04-14 15:31

不是差额计税的不需要填写的
你保存不填写看下有提示没有

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:56

429452.52是不含税的，含税的实际开票金额是436395.5，附列资料表自动出来的是图一，但这样的话，实际含税金额跟我开票系统不一样了；如果我手动改成我实际含税金额的数据的话，不含税金额又跟我实际不符了，如图二，如果不改的话，主表数字跟我实际数字根本不一样

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:56

老师明白我的意思吗

郭老师 解答

2020-04-14 16:04

你现在选择第七栏等于你的含税销售额，选第二个

郭老师 解答

2020-04-14 16:10

你现在把附列资料删除了
然后前面按我说的那个提交就可以，
不是差额计税的不填写的

玩命的发带 追问

2020-04-14 16:11

可是它并不是我真实实际的含税额啊！我真的是第一个那个

玩命的发带 追问

2020-04-14 16:14

附列资料零申报吗

郭老师 解答

2020-04-14 16:17

附列资料零申报就可以

玩命的发带 追问

2020-04-14 16:18

不影响吗？

郭老师 解答

2020-04-14 16:22

是的，不影响的。