小规模纳税人的增值税申报表里面附列资料表的第八列的数字我能不能自己手动改

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:38

是这样，我该缴纳的数据应该是不含税429452.52，含税是436395.5！其中包含30万的1%，136395.5是3%，表里自动出来的数字跟我实际数字我不一样，然后改成跟我数字一样的之后含税金额又不一样了

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:39

如果不改，含税金额又跟我实际开票含税金额不一样

耿老师 解答

2020-04-14 15:44

你好！只有1%的部分才需要填写见面表。差额是多少？如果是尾插的话不用修改。

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:54

429452.52是不含税的，含税的实际开票金额是436395.5，附列资料表自动出来的是图一，但这样的话，实际含税金额跟我开票系统不一样了；如果我手动改成我实际含税金额的数据的话，不含税金额又跟我实际不符了，如图二，如果不改的话，主表数字跟我实际数字根本不一样

玩命的发带 追问

2020-04-14 15:54

老师，明白我的意思吗？

耿老师 解答

2020-04-14 16:02

你好，这张是差额征税企业申报的表格吧