老师汇算清缴 基础信息表 105 资产总额怎么填 他说要填平均值 什么意思 是按12月份资产总额期末数 /12 ？？

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 15:39

首先我要算上面的季度？？我们是19年6月开的   我应该÷几？  还有从业人数平均值又是怎么算的

宋生老师 解答

2020-04-14 15:42

你好！6月开始的，一共算3个季度
从业人员跟这个计算方法一致
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 15:44

那我还有一家公司是 去年12月开的，就一个月  我资产总额填了 那个月的资产合计数？？ 是填错了 ？ 我已经提交了  怎么办

宋生老师 解答

2020-04-14 15:45

您好！就填期末数就好了，这个没关系的，不影响什么。

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 15:54

可是我风险筛查的时候它提示资产总额不一样，我一下不小心直接点了申报！要不要紧

宋生老师 解答

2020-04-14 15:55

你好！没什么关系的。这个不影响税，所以一般都不会说什么

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 16:08

那那些工资 福利  应交税费什么的，我是不是点开软件 明细账全年的数据进行填写

宋生老师 解答

2020-04-14 16:15

您好！是的，这个是看明细账。

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 16:32

最后面这个股东呢，我们公司三个股东，吴飞是大股东 34%   其余股东合计我填不了  是灰体部分  但是我点下一步 又出现股东比列合计要是100%才行

宋生老师 解答

2020-04-14 16:36

您好！你这个图片看不清，我记得有个添加的。

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 16:45

点这个＋号不行，不动

宋生老师 解答

2020-04-14 16:48

你好！你换个浏览器试试。这个肯定是可以添加的。

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 17:00

必须是0与1之间啥意思啊，股东是34%  33%  33%，可填进去还是不行

宋生老师 解答

2020-04-14 17:10

你好！估计是要填0.33，不是33%

繁荣的镜子 追问

2020-04-14 17:11

嗯是的，我弄出来了  谢谢老师

宋生老师 解答

2020-04-14 17:12

你好！不用客气的了。