老师我这样做可以调增未分配利润了对吗？

木棉花 追问

2020-04-14 17:53

老师您看看这样可以调增分配利润吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 17:54

错了，你这其他应付款和应付职工薪酬 都不影响利润分配

木棉花 追问

2020-04-14 17:59

那怎么做啊！老师每个老师的说法都不一样

木棉花 追问

2020-04-14 18:02

这个我问邹老师的，我看了一下确实没有增加未分配利润。管理费用和营业利润增加了

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:05

你现在是要调整什么，是你之前多计提了工资要调整？

木棉花 追问

2020-04-14 18:06

是2017-2019年别的会计做的虚假工作，现在被举报了，专管员要求调增2020年1月份的未分配利润

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:08

你调增利润，是调增收入还是调减成本费用？

木棉花 追问

2020-04-14 18:09

工资怎么调啊！老师，

木棉花 追问

2020-04-14 18:10

我现在头发问了好多老师也没有帮我调回来

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:10

关键是你自己要确定 你是要怎么调整，之前的假是假在哪些地方

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:11

同一套账处不同的会计处理都可能是不一样的。

木棉花 追问

2020-04-14 18:12

假的是虚增112500元的工资。现在转官员就要回调整未分配利润

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:13

那你就是
借 应付职工薪酬 
贷 以前年度损益调整-工资
借 以前年度损益调整  -工资
贷 利润分配  未分配利润

木棉花 追问

2020-04-14 18:14

我是小企业会计准则

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:16

那你直接是
借 应付职工薪酬 
贷 利润分配  未分配利润  这是调整工资，同时调税
借利润分配  未分配利润
贷 应交所得税

木棉花 追问

2020-04-14 18:23

我这样做的专管员不行

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:26

原因呢，不行的原因，如果调增，就是 这样增加所得税和，调增利润。

木棉花 追问

2020-04-14 18:28

老师您看一下我怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:31

借 应付职工薪酬
贷 利润分配 未分配利润 这是调整工资，同时调税
借利润分配 未分配利润
贷 应交所得税

我的建议是这样处理，这样就是你管理员的要求，调增加了利润，也补了所得税了。

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:32

你把你的调整给你管理员看，如果他说不行，你问他，您的处理意见

木棉花 追问

2020-04-14 18:33

他要求是2020年1季度要未分配利润调增，税款今天我刚刚付款，交税的这一步会计分录到4月份做账的时候做了

木棉花 追问

2020-04-14 18:39

我怎么调未分配利润就是-450430.04元，在加上6279.00元合计日-456709.04

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 19:27

什么意思？没太明白你后面的意思