上个月有未开票收入，当时已缴纳增值税及附加税，本期附加税我想把上期已缴纳金额填写进去扣除，该填写那列呢

十月 追问

2020-04-14 21:09

老师，我已经在附表一里填写上期未开票费用填写了负数，系统显示本期应交的增值税是扣除后的余额，我是否可以直接在附加税费里把增值税直接改为扣除后的余额，然后缴纳附加税，就不填写已缴纳的税款那一栏

庄老师 解答

2020-04-14 21:25

你好，是的，在附加税费里增值税扣除后的余额

十月 追问

2020-04-14 21:30

因为系统里面显示的还是本期开票税额，比如10万，但是我填写了抵扣之后实际只用交8万，那附加税费里面的增值税额我能不能改为8万，然后再乘以税率缴纳附加税，不知道是不是系统的原因还是不能这样操作，显示的还是10万

庄老师 解答

2020-04-14 21:33

你好，这个具体你咨询一下税管员，看是什么原因，