老师，现在发现一张去年9月份凭证，金额对的，科目用错了，现在怎么处理，还没有汇算

A 维维 追问

2020-04-15 10:32

其他应收

文文老师 解答

2020-04-15 10:35

借：其他应收  贷：未分配利润

A 维维 追问

2020-04-15 10:36

是不是返结账回去，在去年的12月份增加这个分录

文文老师 解答

2020-04-15 10:40

直接在今年这个月做这个分录就可以了

A 维维 追问

2020-04-15 10:42

那我去年报税务的财务报表要不要处理，汇算清缴要不要调增

文文老师 解答

2020-04-15 10:48

12月申报的财务报表不要修改了
按调整后的数据进行汇算

A 维维 追问

2020-04-15 11:04

哦哦，好的，谢谢老师

文文老师 解答

2020-04-15 11:05

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!