您好老师，请问借调人员，工资社保由原单位A发放缴纳，借调公司B把工资社保款打到A公司，请问两公司每月分别怎么做账？

糟糕的仙人掌 追问

2020-04-15 11:20

老师，不开票

meizi老师 解答

2020-04-15 11:26

你好 正常这个实际是B支付给A公司员工的劳务费  然后A把这些钱计入工资表来发放 缴纳个税和社保 ； A做借银行存款贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款  B做 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费等 贷银行存款

糟糕的仙人掌 追问

2020-04-15 11:32

老师之前B公司借记管理费用——工资，B公司暂未支付该款项，导致费用类工资不等于应付职工薪酬贷记科目，这种的话是不是要调整一下。

meizi老师 解答

2020-04-15 11:33

你好 是的 需要调整过来的   因为 这个员工不是B的 。实际是A的 不能走应付职工薪酬过渡的

糟糕的仙人掌 追问

2020-04-15 11:37

好的，太感谢老师了

meizi老师 解答

2020-04-15 11:38

没事的 帮到你就好 希望对你有帮助

糟糕的仙人掌 追问

2020-04-15 11:39

需要在管理费用下新设科目管理费用——劳务费，把管理费用——工资调整到该科目下。

meizi老师 解答

2020-04-15 11:41

你好  可以的 你设置劳务费处理