老师，增值税填报，主营业务收入454698.15，税款19640.94。实际上我的税控盘开票是454632.15，税款是13640.85。怎么办？

清纯 追问

2020-04-15 11:21

什么意思啊，我超过30万了。有什么减免？我上边写错了，是13640.94。比税控盘多了0.09。

清纯 追问

2020-04-15 11:21

另外，老师，附列资料要不要填？

郭老师 解答

2020-04-15 11:24

不填写夫列资料
1.3栏填写13640.85/3%

清纯 追问

2020-04-15 11:25

附列资料什么时候会用到？

郭老师 解答

2020-04-15 11:26

差额抵扣的才填写。

清纯 追问

2020-04-15 11:26

必须要跟我税控盘开具的税额对应吗？

郭老师 解答

2020-04-15 11:27

不一定，你可以销售额一样，税额不一样。

清纯 追问

2020-04-15 11:27

好的，那多交的0.09，下个月怎么调？

郭老师 解答

2020-04-15 11:29

不调整，按账上的做，营业外支出

清纯 追问

2020-04-15 11:32

附加税那块，减免性质代码要选择吗？

郭老师 解答

2020-04-15 11:33

不需要选择减免性质了，你们需要交

清纯 追问

2020-04-15 11:33

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-15 11:35

不用客气的。

清纯 追问

2020-04-15 11:37

老师，所得税里有个弥补以前年度亏损，是指用友账里的未分配利润对吧？

郭老师 解答

2020-04-15 11:38

你年报弥补亏损明细表。

清纯 追问

2020-04-15 11:39

我还没做年报呢，得先做了年报吗？以前没做过弥补亏损。

郭老师 解答

2020-04-15 11:41

你好是的，需要先做汇算清缴。

清纯 追问

2020-04-15 11:44

我资产负债表上未分配期末数是-37262.7。汇算清缴做出来也是这个数吧？

郭老师 解答

2020-04-15 11:46

这可不一定有调整项目需要调整的。