3月记入费用的保证金已结账本月怎么调整？当时计入管理费用

蓝色山手线 追问

2020-04-15 16:45

以前说收不回来现在说可以

郭老师 解答

2020-04-15 16:45

借管理费用贷其他应收款。

蓝色山手线 追问

2020-04-15 16:48

是不是反了？我这是之前做了费用了现在不是借其他应收待了管理费用嘛

郭老师 解答

2020-04-15 16:54

以前是收不回来，现在可以做做，上面分录不变，金额是负数。

蓝色山手线 追问

2020-04-15 16:56

按您的分录把金额做负数是吧

郭老师 解答

2020-04-15 16:59

你好，是的。

蓝色山手线 追问

2020-04-15 17:11

我以前做的分录是借管理待银行

郭老师 解答

2020-04-15 17:13

借银行存款借管理费用负数
借其他应收款贷银行存款。

蓝色山手线 追问

2020-04-15 17:16

现在是挂应收还没收回来，分录怎么做

郭老师 解答

2020-04-15 17:19

第二个分录挂账就可以收到借银行存款贷其他应收款。