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怕黑的大象
于2020-04-16 08:44 发布 1385次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-16 08:44
你好,现在补做这个分录借;以前年度损益调整—管理费用—业务招待费,贷;库存现金等科目
怕黑的大象 追问
2020-04-16 08:47
我现在是在2020年账补做,还是在2019年账补这个分录,只需要做这一个分录吗,不需要把以前年度损益调整,结转到利润分配,未分配利润嘛
邹老师 解答
2020-04-16 08:48
你好,在2020年补做这个分录,还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2020-04-16 08:53
老师你好,我做了以前年度损益调整这个分录后,会不会影响我的资产负债表,未分配利润期末—期初余额不等于利润表中净利润,
你好,会影响的,做了以前年度损益调整这个分录后,资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
2020-04-16 08:54
这个影响我要不要调整,还是不用管,
2020-04-16 08:58
你好,不需要调整,符合上述勾稽关系就可以的
2020-04-16 09:02
好的,谢谢邹老师耐心解答,感谢
2020-04-16 09:03
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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