发现18年的错误分录 借 主营业务收入8800 贷 主营业务收入7586.21 应交税费-应交增值税-销项税额1213.79 请问今年应该怎么调整

笑点低的宝贝 追问

2020-04-16 10:48

正确应该是借 应收账款

郭老师 解答

2020-04-16 10:49

借应收账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

笑点低的宝贝 追问

2020-04-16 11:00

那这样调了，我的资产负债表所有者权益期末数和我的利润表对不上怎么办呢

郭老师 解答

2020-04-16 11:00

按账上的来就可以，不要调整了

笑点低的宝贝 追问

2020-04-16 11:02

就是期末所有者权益＝期初未分配利润+本期净利润，但我的资产负债表期末所有者权益多了8800

笑点低的宝贝 追问

2020-04-16 11:04

意思是我就做一笔调整分录，然后不用管报表对不上吗

郭老师 解答

2020-04-16 11:04

忽略这个就可以
不要再调整啦，如果你修改了去年的期初和期末，今年的也得修改。

笑点低的宝贝 追问

2020-04-16 11:06

哦 好吧，那谢谢老师啦

郭老师 解答

2020-04-16 11:07

不用客气的，