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送心意

陈老师

职称： 中级会计师

2020-04-16 11:32

同学，你需要查明原因，看是哪个数字不对呀，比方说累计折旧总账比固定资产系统多了，然后把数据导出来，自己算一下，看是哪儿的数据不对。再根据具体原因才做调整

蜻蜓飞舞 追问

2020-04-16 11:39

谢谢老师，查了一下是18年的数据开始对不上的，有一笔费用在分录中没有列入固定资产，但在固定资产清单上却列入固定资产，那现在要调整是如何做分录才行呢？

陈老师 解答

2020-04-16 11:40

同学，你好，那你就做增加固定资产  冲减费用的凭证好了

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