送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-16 12:14

你们是什么会计准则

sugar 追问

2020-04-16 12:15

小会计准则,税没报错。就是帐做错了

朴老师 解答

2020-04-16 12:19

直接红冲了然后重新做就行了,反结账回去

sugar 追问

2020-04-16 12:25

直接把销项分录冲红,然后再做进项就行?

sugar 追问

2020-04-16 12:25

您帮我看一眼,是这个意思吗?

sugar 追问

2020-04-16 12:26

放到20年帐里面

朴老师 解答

2020-04-16 12:36

嗯,是的就是这样操作

sugar 追问

2020-04-16 12:36

谢谢老师耐心指导

朴老师 解答

2020-04-16 12:43

不用客气,满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 进项大于销项怎么结转会计分录?-会计学堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_74315.html
2022-01-13 11:39:27
借应交税费,应交增值税销项8133.03 应交税费,应交增值税转出未交增值税31356.4-8133.03 贷,应交税费,应交增值税进项31356.3
2019-12-02 19:15:27
您好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 您这里只要做到第一步1)这里就可以
2019-04-10 13:51:25
借应交税费-应交增值税-转出未交贷进项 借销项贷借应交税费-应交增值税-转出未交
2018-12-05 18:46:07
不用做差异的分录,等下期计提少回这部分就平了,或者直接红字冲销错误的凭证再做正确的
2017-01-20 07:04:44
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