送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-04-16 16:22

你好
我的观点,列入主营业务成本

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:27

好的1、借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润2、借:利润分配——提取法定盈余公积
贷 :盈余公积——法定盈余公积 ,是先做这两分录还是期间损益

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:28

我法定盈余算对没:217733.26ⅹ0.10=21773.34

老江老师 解答

2020-04-16 16:34

公司法第一百六十六条 法定公积金与任意公积金
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
注意:“分配当年税后利润时......”,言下之意,不分配 是不是可以不提?

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:36

不分配不用提了吧

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:36

独资,不用分配

老江老师 解答

2020-04-16 16:37

可以不用计提公积金的

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:43

借:应收贷主营收入2.借:财务贷银行3.借:应交税费贷银行,4,借:营业税金贷立交税费5.期间损益:借:本年利润/收入贷营业税金等.6.借:本年利润.贷利润分配对不

???? ???? ???? 梦 追问

2020-04-16 16:48

还是5和6换下

老江老师 解答

2020-04-17 08:12

不需要换
先损益结转,再利润结转

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