老师，新建账套，期初设置我就是按照上年12月的资产负债表和利润表的数据填写上去的，最后还有利润表上的利润总额我不知道应该怎样填写

浪漫满屋m 追问

2020-04-16 18:35

未分配利润我已经填写了

浪漫满屋m 追问

2020-04-16 18:36

应付利润那个没有填写，

赵海龙老师 解答

2020-04-16 18:54

你把资产负债表还有利润表，还有试算平衡表整个截个图我看一下。

浪漫满屋m 追问

2020-04-16 19:06

我明天上班就截图给你

赵海龙老师 解答

2020-04-16 19:15

好的
现在数据不完整没法给你处理。明天发一下哦

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 08:39

老师，你好，我发了资产负债表和利润表给你了，麻烦指导

赵海龙老师 解答

2020-04-17 08:43

这个表没有问题，你试算平衡那里填写有问题

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 08:45

老师，利润表的－38156.58这个数，我没有填写，我不知道填写在哪里？

赵海龙老师 解答

2020-04-17 08:47

利润分配未分配利润

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 08:49

利润分配-未分配利润这里我早上填写了资产负债表的未分配利润－50306.58这个数

赵海龙老师 解答

2020-04-17 08:52

填写这个人数字还不平衡？

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 08:54

是的

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 08:57

本年利润那栏没有填写，不知道应该填写那个数据

赵海龙老师 解答

2020-04-17 09:07

你把失算平衡表也发一下

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 09:08

刚才把所有的借方贷方的明细数删除了，只是留了期初余额，试算还是不平衡，相差就是-38156.58这个数

赵海龙老师 解答

2020-04-17 09:09

不知道你怎么录得，反正就像一开始我就直接问到的，出问题一般就在未分配利润和本年利润这里

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 09:11

这两个表，我就是没有录入利润表的－38156.58这个数

赵海龙老师 解答

2020-04-17 10:00

那你录入进去就可以了

浪漫满屋m 追问

2020-04-17 10:01

是利润表的数和资产负债表的一起相加吗？

赵海龙老师 解答

2020-04-17 10:22

你把数据补平
让你发的试算平衡表你也没发