老师：这个服务成本是主营业务成本吗？

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 20:58

是的，小规模纳税人，

郭老师 解答

2020-04-16 21:00

服务成本应该不是一级科目额
是不是自己加的

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:05

我也不知道，这个是代账公司做的

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:06

像这个差旅费、餐费、年报评审可以做服务成本吗？

郭老师 解答

2020-04-16 21:09

按受益部门的和收入对应的可以

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:11

老师：那这个服务成本应该是在那个科目的下面

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:11

这个服务成本算主营业务成本吗？

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:12

像这个差旅费、餐费、年报评审可以算主营业务成本吗？

郭老师 解答

2020-04-16 21:15

不算
你能不能看下我你的软件确认下吗
是不是在成本类下面的

郭老师 解答

2020-04-16 21:15

你们的软件我们看不到实在猜不出来

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:18

这里可以看到是金碟软件，因为这个是代账公司做的账，我看不到他们的软件

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:18

他们只打印了报表给我们，上面显示金碟财务软件

郭老师 解答

2020-04-16 21:20

你看凭证
这个科目余额结转到哪里

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:35

郭老师 解答

2020-04-16 21:41

你这三个凭证里面没有服务成本
是不是结转到主营业务成本之前跟生产成本类似的

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:44

老师：我要怎么查结转到哪里了

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:45

郭老师 解答

2020-04-16 21:46

今年一月份的
去年12月份你上面第一个图片看到了没结转

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:46

他12月的财务报表没有成本

郭老师 解答

2020-04-16 21:47

你好，看今年一月份的，

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:51

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:52

他是2019年12月才有这个服务成本的

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 21:52

之前的都没有

郭老师 解答

2020-04-16 21:56

让你看下20年一月份有没有结转
是不是做错了，有收入没有成本明显的不对

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 22:01

2020年就没有给他们做了

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 22:06

他会不会算管理费用里面去了

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 22:14

他的工资结转17万多，会不会在这里面

长雀斑的猫 追问

2020-04-16 22:15

郭老师 解答

2020-04-16 22:27

应该不会
服务成本也有工资
你看第一个表
他应该是把主营业务成本做到了服务成本，直接没结转损益