由于上年12月未计提所得税做在了今年1月份，现调整后，上年未分配利润减少，但资产负债表中年初数不变，现出现资产负债表中的未分配利润栏期末期初差额不等于利润表中的净利润数，如何处理

王丽芳 追问

2020-04-16 20:54

未分配利润期初改了后资产负债表中资产期初数跟负债所有者权益期初不平，这样资产负债表要变不对了

耿老师 解答

2020-04-16 21:17

您好，你更改的凭证是借贷两方对吧？肯定期初数不能只改未分配利润啊，对方科目的数也要改啊！

耿老师 解答

2020-04-16 21:17

您好，你更改的凭证是借贷两方对吧？肯定期初数不能只改未分配利润啊，对方科目的数也要改啊！