报税时，网厅提示进项税额转出什么意思？

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-16 22:56

开了负数发票，就是不能抵扣进项税，对吧？

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-16 22:56

问题就是我转出来了，后面税管员又说，我多交税了

郭老师 解答

2020-04-16 23:05

你好
是的
为啥多交

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 08:27

看到提示进项税额转出！

不太懂进项税额转出什么意思

郭老师 解答

2020-04-17 08:29

进项转出就是不能抵扣进项，转出来交增值税。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 15:42

你好，进项转出，怎么做分录

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 15:43

网厅提示，要进项税额转出，就是必须转出来，交增值税吧？

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 15:46

红字发票跟进项税额转出是一样吗

郭老师 解答

2020-04-17 15:56

你可以让你税务局先查一下这个发票是什么情况。

郭老师 解答

2020-04-17 15:56

借应付账款贷，库存商品进项转出，如果这个是购买货物的。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 16:17

老师，对方未开红字发票，但我报税的时候转出来了，多交了增值税，这个怎么做账？

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 16:18

后面专管员又叫我去退税，这个怎么处理？分录怎么写

郭老师 解答

2020-04-17 16:18

上面的分录进项转出就可以。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 16:19

但实际没转出呢

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 16:20

后面退税，分录怎么写

郭老师 解答

2020-04-17 16:43

借库存商品
进项
贷应付帐款
借银存贷未交增值税

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 16:55

退税的分录。是做到当月，还是等税款到的那月呢

郭老师 解答

2020-04-17 16:56

这个你们可以自己申请，税务局批下来，四月就可以给你退回来。

郭老师 解答

2020-04-17 16:57

次月就可以给你退回来。
申请没有时间限制。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:02

老师，就是这一笔，没开红字发票！

报税错误。人为转出了！分录怎么写，账做不平

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:04

2月报1月份增值税，提示进项税额转出，就转了！

后面4月发现没开红字发票。专管员还叫我去退税！

账务处理怎么弄！？1月账务处理怎么做账

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:05

退税后的账务处理怎么做？做到1月还是4月

郭老师 解答

2020-04-17 17:05

这边网络不好，你之前的分录完整的写下来。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:14

1月还没做过账！现在4月才做

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:14

先税后账

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:14

现在才做账，不知道怎样账务处理

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 17:15

就是这张发票的分录

郭老师 解答

2020-04-17 17:18

多交的借，未交增值税贷，银行存款以后退回来直接红冲这个就行。

爱笑的康乃馨 追问

2020-04-17 18:06

老师！不太懂！能详细点吗？主要不会写分录！437.17怎么转出来

郭老师 解答

2020-04-17 18:08

多交了那些，你借未交增值税贷，银行存款就可以简单来，不要写进项转出了。