19年12月份家政公司基本户收到客户的服务佣金和阿姨的押金，全部做成法人的其他应付款了。现在应该怎么办？

吉娜 追问

2020-04-17 07:37

那我税务方面该怎么调整呢？

郭老师 解答

2020-04-17 07:51

佣金应该是你的收入吗

吉娜 追问

2020-04-17 07:54

是的

郭老师 解答

2020-04-17 07:56

借其他应付款贷主营业务收入应交税费
如果没有开发票这个月做这个

吉娜 追问

2020-04-17 08:00

本应该是19年的账做到这个月是吗？汇算清缴需要调整吗？

郭老师 解答

2020-04-17 08:06

发票开了吗去年？

吉娜 追问

2020-04-17 08:27

未开

郭老师 解答

2020-04-17 08:29

那你直接做到今年吧，别去再调整去年啦。

吉娜 追问

2020-04-17 08:32

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-17 08:40

不用客气的，

吉娜 追问

2020-04-17 08:55

老师，还有一个问题，我们公司提供月嫂，育婴师培训，包学员餐费。3月底交了费，开始上课，上到4月13号截止。那这个什么时候确认收入比较好呢？餐费不固定

郭老师 解答

2020-04-17 09:00

四月份确认就可以的

吉娜 追问

2020-04-17 09:28

学费未开票，所以确认增值税也在4月份就可以吧？

郭老师 解答

2020-04-17 09:32

你好，是的。

吉娜 追问

2020-04-17 09:37

感谢老师o(^o^)o

郭老师 解答

2020-04-17 09:41

不用客气的。