老师你好，请问我这个季度的收入总额是10000主营业务收入1000 成本费用6000，营业外支出25，所得税费用1000 那么请问这个季度生产经营预缴申报要怎样填写收入总额、成本费用的数据？

友好的大雁 追问

2020-04-17 08:57

老师收入总额里不用加营业外收入？为什么所得税费用不能加入成本费用里？

maize老师 解答

2020-04-17 09:04

包括，这个，营业外收入

maize老师 解答

2020-04-17 09:05

利润总额，这个不包括所得税费用，你看还有一个利润总额，你要交税，最后会自动体现，不是前面自己加进去，自己加进去不是循环算所得税了

友好的大雁 追问

2020-04-17 09:16

老师你好，请问我这个季度的收入总额是10000，营业外收入1000
成本费用6000，营业外支出25，所得税费用1000
那么请问这个季度生产经营预缴申报要怎样填写收入总额、成本费用的数据？请老师重新帮我填写下数据

maize老师 解答

2020-04-17 09:22

收入总额10000 +1000，成本费用 6000+25

友好的大雁 追问

2020-04-17 09:30

这样的话利润总额和总帐的利润总额是不相符的对吗？
但是还是不懂为什么所得税费用不能扣除

maize老师 解答

2020-04-17 09:36

你总账利润总额包括这个营业外收入，不包括所得税费用，你去看你利润表上面结构

友好的大雁 追问

2020-04-17 09:43

利润表上的净利润需要减去所得税费用。那意思就是我们在生产经营预缴时只要利润总额对吗？
 
总帐帐本上所体现的是净利润？意思就是我们的所得税费用最后还是得转入利润里吗？

maize老师 解答

2020-04-17 09:51

你申报的时候取的是利润总额，不是净利润 总帐帐本上所体现的是净利润 是，

友好的大雁 追问

2020-04-17 09:52

嗯 ，明白，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-17 09:59

好的，我先回复别的学员了