老师帮忙给一个详细解题步骤，以便理解

稳重的水蜜桃 追问

2020-04-17 11:03

着急

稳重的水蜜桃 追问

2020-04-17 11:03

稳重的水蜜桃 追问

2020-04-17 11:03

还有这个
麻烦啦谢谢

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:07

我只解答第一个第2个，后边的再提问

稳重的水蜜桃 追问

2020-04-17 11:07

好的

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:08

第三个问题的计算过程是

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:09

业务1进项税额
2000*9%+600/1.13*13%=249.03

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:09

业务2进项税额
3605/1.03*3%=105

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:10

业务3可以销账税额
25200/9*10*13%=3640

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:10

业务4费销项税
250000*13%=32500

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:11

业务应交5的进项税额30000

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:12

1当期进项税额
249.03+105+30000=30354.03

稳重的水蜜桃 追问

2020-04-17 11:12

业务一是两万吧

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:12

2销项税额合计
3640+32500=36140

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:12

3应交增值税36140-30354.03=5785.97

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:14

业务2的计算过程是

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:15

业务1进项税额34800/1.16*16%+1800*10%=4980

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:16

业务2的销项税
600000/1.16*16%=82758.62

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:17

业务3的进项税额
（240000+42000+38000）*1.12*16%+1440=58784

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:17

业务4的销项税45000*16%=7200

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:18

业务5进项税额转出
18140*16%+1860*10%=3088.4

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:19

1当期进项税额
4980+58784=63764

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:19

2当期销项税
82758.62+7200=89958.62

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:19

3进项税额转出
18140*16%+1860*10%=3088.4

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:20

4本月应交增值税
89958.62-63764-3088.4=23106.22