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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-17 10:59

1.等有发票回来再冲，借库存商品负数贷应付账款 暂估款 负数，按发票做  为了你后面销售，结转成本，库存商品不是负数，2 需要看你暂估那使用单价有没有问题，有问题对应成本才冲掉，没有问题不需要，

小丑 追问

2020-04-17 11:03

请问暂估次月做负数分录，分录后面是不是附购货发票？然后购货发票就不用在做购进分录？

maize老师 解答

2020-04-17 11:10

不是次月做，是收到发票做，有发票就冲掉，按发票做，只有这个没有差额，那就贴暂估后面那不重新做，

小丑 追问

2020-04-17 11:12

也就发票来了，和暂估没有差额，就做一笔负数暂估，然后发票贴负数暂估后面？

maize老师 解答

2020-04-17 11:20

那这个没有差额，那这个暂估你写啥，借库存商品 贷应付账款暂估款话，那这个发票贴后面，再后面补一笔贷应付账款 暂估款 负数 贷应付账款 供应商

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1.等有发票回来再冲，借库存商品负数贷应付账款 暂估款 负数，按发票做 为了你后面销售，结转成本，库存商品不是负数，2 需要看你暂估那使用单价有没有问题，有问题对应成本才冲掉，没有问题不需要，
2020-04-17 10:59:07
你的人工费和记账工具的支出都是成本，比如买的财务用品借主营业务成本贷银存 人工费借主营业务收入贷应付职工薪酬
2019-01-08 19:07:45
你好 那么建议你用进项和工资等来结转成本
2022-05-24 10:31:43
你好！ 1.开票确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额）
2021-06-19 07:50:02
同学你好 确认收入 借，银行存款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项 结转成本 借，主营业务成本 贷，应付职薪酬等；
2021-07-15 10:53:47
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