老师，公司是小规模，每次个税都是零申报，增值税只有去年的一个季度开超票了，平时也是零申报。好几个月也不开一张票呢。我交接不久，个税我都是申报完插入金税盘自动上报汇总清卡，显示的都正常。增值税我也申报完了，增值税申报前应该得先抄报税再申报再清卡吧，我想作废申报记录按正确流程，又担心会不是像个税一样插上金税盘后就自动上报汇总清卡了

一 直 很 安 静 追问

2020-04-17 12:02

想问下，个税为什么可以先申报后上报汇总清卡呀

汪晨老师 解答

2020-04-17 12:03

你好，个税不需要上报汇总，申报的是员工的工资薪金所得，在自然人扣缴系统客户端申报

一 直 很 安 静 追问

2020-04-17 12:09

我是在客户端申报完插入金税盘上报清卡的，这样对吗

汪晨老师 解答

2020-04-17 12:10

你好，是的，个税申报完就可以了，不需要清卡

一 直 很 安 静 追问

2020-04-17 12:19

我下午删除增值税申报记录，按正常流程先抄报税，会不会抄报的时候连清卡一起自动了呢

汪晨老师 解答

2020-04-17 12:20

你好，你已经申报过增值税，查金税盘，会自动清卡的

一 直 很 安 静 追问

2020-04-17 12:27

可是我申报前没有抄报税，得删除申报记录重新抄报税吧

汪晨老师 解答

2020-04-17 12:45

你好，没抄报，增值税是不可能申报成功的。

一 直 很 安 静 追问

2020-04-17 12:51

我前几天零申报个税后，进入开票软件自动汇总清卡，每个月申报个税都是这个流程。昨天申报的增值税和财务报表，点击申报的时候也有提示好像是说请确定已抄报好像。没管它，直接又点击的确定。显示的申报成功。

汪晨老师 解答

2020-04-17 13:54

你好，增值税要先抄报税，再申报，成功后再清卡的。