你好，业务情况公司先提商户缴纳取暖费然后再收回，其中有一笔是自己公司的但做错了怎么冲回，分录为 借：其他应收款/代缴取暖费 5万 贷：银行 5 借：管理费用 2万 贷：其他应收款/代缴取暖费 2 第二个分录是自己公司缴纳的，我现在应该怎么冲回，谢谢

栀子花开 追问

2020-04-17 11:54

是包含在5万里的

立红老师 解答

2020-04-17 11:59

你好，就是说代商户交的是3万
如是是这样，这个业务是对的，

栀子花开 追问

2020-04-17 12:01

2万元是自用商业应该缴纳的

栀子花开 追问

2020-04-17 12:02

我是觉得当时的分录应该这样做是对的
借：其他应收款/取暖费  3
      管理费用-取暖费       2
贷：银行存款                 5

栀子花开 追问

2020-04-17 12:12

是到午休时间了，不回答问题了吗，下午几点开始

立红老师 解答

2020-04-17 12:15

你好，现在两笔分录合一起，也是这样的，不用再调整了