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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-19 11:18

我分录是借：营业外支出，贷：库存商品 和  应交税费--应交增值税（销项税额）做的，报税时销项税额填在未开票收入下的销项收入里了，这样这批货的进项可以抵扣吧？

邹老师 解答

2016-05-19 10:48

进项不得抵扣，抵扣了就需要按视同销售处理

邹老师 解答

2016-05-19 11:42

如果你确认了销项，可以开具发票，同时进项也是可以抵扣的

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