初始余额这样就是设置平衡了吧？

Lily 追问

2020-04-17 14:22

初始余额是根据科目余额表的期初余额，本期发生额和期末余额录入？

耿老师 解答

2020-04-17 14:27

你好，你们是年中建账还是年初建账？

Lily 追问

2020-04-17 14:31

年初建账，根据19年12月份的科目余额表

耿老师 解答

2020-04-17 14:35

你好，这样的话只填写期初余额就可以没有本期发生额和累计金额。

Lily 追问

2020-04-17 14:38

根据期末发生额填写？

Lily 追问

2020-04-17 14:38

期末余额填写

耿老师 解答

2020-04-17 14:39

根据去年年底的科目余额表期末数填写本年期初。

Lily 追问

2020-04-17 15:11

需要结转吗

耿老师 解答

2020-04-17 15:13

你如果使用的是财务软件，应该是自动结转过来的。

Lily 追问

2020-04-17 15:18

为什么新设账套里资产负债表和12月的的期末余额对不上，利润表还是空的呢

耿老师 解答

2020-04-17 15:40

你想好软件是今年刚使用的吗？报表都预置好了吗？

Lily 追问

2020-04-17 15:43

是刚设的新账套

耿老师 解答

2020-04-17 15:49

你好，那就看看你的报表公式是否正确。

耿老师 解答

2020-04-17 15:49

找你们软件的售后跟你维护一下报表。