请问企业在2018年填了未开票收入，在2019年冲回了，这两年增值税的应税收入额和企业所得税的收入额应该有什么差别啊？是应该一样还是哪个多哪个少啊

竺二 追问

2020-04-17 14:37

18年交了。现在不知道当时报的这两个税对不对了

郭老师 解答

2020-04-17 14:39

19年也交了？
q19年应该不交

竺二 追问

2020-04-17 14:40

19年11月份注销了，现在税务发现好像有问题了

郭老师 解答

2020-04-17 14:41

说你们少交了税款吗？

竺二 追问

2020-04-17 14:42

就是19年企业所得税的收入和增值税的收入不一样，问是否有错误，如果没错误应该怎么解释

郭老师 解答

2020-04-17 14:44

不对呀，你的增值税无票，收入也得红冲，你是怎么做的？

竺二 追问

2020-04-17 14:48

我想知道18年申报未开票收入，19年开票了冲了未开票收入了，这种情况下增值税和企业所得税这两年正确的收入应该分别是怎么报的？收入额应该一致还是说应该存在差异

郭老师 解答

2020-04-17 14:51

增值税在未开具发票一栏填写负数，然后申报发票的
所得税，一正一负数应该是零。