申报企业所得税年报时，提示表A10600 第11行第2列≠表A100000第19-20行，老师可以帮我看下是哪里出错了吗？

余香 追问

2020-04-17 16:09

郭老师 解答

2020-04-17 16:15

他这个提示有错误，我们之前也出现了这个错误，是系统问题
你稍等一会再打开看一下。

余香 追问

2020-04-17 16:18

老师，那麻烦你再帮我看看，不是我填写有误造成的吧？是系统问题对吗？

余香 追问

2020-04-17 16:20

老师，昨天就是这个情况，今天我打开看了下还是不行，麻烦您帮我看下我填的报表逻辑关系对吗？非常感谢

郭老师 解答

2020-04-17 16:20

填写的没有问题

余香 追问

2020-04-17 16:25

老师，填写的没问题一直提示不能申报该怎么办呢

郭老师 解答

2020-04-17 16:27

上面说了系统的问题
它提示有错误。

余香 追问

2020-04-17 16:28

那我这个该怎么处理呢？只能等系统吗？

郭老师 解答

2020-04-17 16:32

是的
你稍等会再试下的

余香 追问

2020-04-17 17:25

老师，我再请问下，我们公司属于小微企业，如果盈利的话，在减免税所得额申报表那里应填写哪一栏的金额才可以享受小微企业所得税减免政策？我看了下有很多，比如软件，集成线路等，那我们煤炭应该填在哪一行呢？

郭老师 解答

2020-04-17 17:34

107040
第一行里面

余香 追问

2020-04-17 17:37

老师，第一行黑色不让填啊

郭老师 解答

2020-04-17 17:42

你不需要填写，你们弥补亏损之后，利润是零的话，不能填写。
盈利的才可以填写。

余香 追问

2020-04-17 18:21

嗯，我知道的老师，还有一个公司是盈利的，但是我不知道在哪填，第一行黑色不让填写的。

郭老师 解答

2020-04-17 18:23

看一下主表勾选了小型微利企业吗？

余香 追问

2020-04-17 18:42

勾选了老师，里面让填金额了，但我看都和我们企业类型不符，我应该填在哪里呢？

郭老师 解答

2020-04-17 18:43

截图107040那个表格。