是我分录做错了社保多扣了，其他应收款在贷方，银行存款都对得上，我要把其他应收款做平啊，谢谢

郭老师 解答

2020-04-17 16:04

借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

珠海 追问

2020-04-17 16:14

只是分录做错了，其他没错，不用再给员工啊？

郭老师 解答

2020-04-17 16:17

那不对，你的应付职工薪酬也有余额吗？

珠海 追问

2020-04-17 16:21

我冲了

珠海 追问

2020-04-17 16:23

1月份的社保是1月交的，2月、3月的社保是3月交的，2、3月社保公司部份有减免，下图是1月份的其他应收款，324.16是因为做1月份账时，工资是发的12月份，我把社保做的也是12月份个人社保是1620.8，但是1月份有交社保个人是1944.96，所以就有多出324.16元，2月社保个人是2269.12，3月社保个人是3788.64

珠海 追问

2020-04-17 16:24

郭老师 解答

2020-04-17 16:24

自己查一下原因。

珠海 追问

2020-04-17 16:46

1月8号的扣社保(加2月5号调整那笔)和2月4号的扣社保，12月社保已经12月缴纳并扣除，年末是平账。那1月8号扣的社保和2月4号扣的社保应该都是2020年1月的，多扣了一笔。从分录上看多扣社保

郭老师 解答

2020-04-17 16:48

是不是你们没有给职工交

郭老师 解答

2020-04-17 16:48

以后交了就会平的

珠海 追问

2020-04-17 17:05

都交了

珠海 追问

2020-04-17 17:06

还是1月的社保其他应收款在上面贷方，我都交了啊，

郭老师 解答

2020-04-17 17:08

你做了交二月份的社保吗？

珠海 追问

2020-04-17 17:09

2，3月都交了

郭老师 解答

2020-04-17 17:13

你把发一月份
三月份的还有上交二月份的写下

珠海 追问

2020-04-17 17:25

珠海 追问

2020-04-17 17:25

珠海 追问

2020-04-17 17:26

郭老师 解答

2020-04-17 17:48

发一月份，三月份的工资

珠海 追问

2020-04-17 17:53

珠海 追问

2020-04-17 17:53

3月工资还没发

郭老师 解答

2020-04-17 17:54

那你应该就是三月份的工资，没有发的原因，没有扣除啊。

珠海 追问

2020-04-17 18:02

但是我是当月的工资下月发，我做账都没是当月工资扣当月的社保，但工资表
做的是如2月的工资扣3月的社保

珠海 追问

2020-04-17 18:03

每个月扣的社保不一样

郭老师 解答

2020-04-17 18:34

不对，我看了一下，你发一月份的工资，交一月份的工资，这两个金额是一样的，都是1944发二月份的工资，交二月份的社保也是一样的2269。

珠海 追问

2020-04-17 20:13

那要怎么处理

郭老师 解答

2020-04-17 20:16

你现在缺了一个交12月份的，这应该肯定交了，还有一个发三月份的。
应该就是你发下去工资的时候扣除就对了。