老师达都是系统代出来的数字金额与我开的票金能对上，按以前报我不需要补税。我看不懂了

刘淑婷 追问

2020-04-17 18:24

我没有填，系统代出来的

朱立老师 解答

2020-04-17 18:29

图片太模糊了  看不清楚    烦请再拍一下吧

刘淑婷 追问

2020-04-17 18:31

朱立老师 解答

2020-04-17 18:39

刚才发的图片看不清楚减免税表里选的什么
建议数据重置      重新申报  按引导式再来一遍

刘淑婷 追问

2020-04-17 18:40

朱立老师 解答

2020-04-17 18:42

专票是自开的还是代开的  税率开的1%还是3%   1000多的专票是不是既有货物又有服务

刘淑婷 追问

2020-04-17 18:46

代开的，是1%，会展服务会议

朱立老师 解答

2020-04-17 18:56

代开的增值税交了么     代开的是服务应该填在服务那一栏  货物栏是0

刘淑婷 追问

2020-04-17 19:00

我代开的是不锈钢展

朱立老师 解答

2020-04-17 19:05

主表16行  服务那栏的20.97去掉  其他不变  
从主表上看代开的专票没有交增值税       到底交了没有呢

刘淑婷 追问

2020-04-17 19:08

交了，我有回

朱立老师 解答

2020-04-17 19:14

主表上的23行显示0      已经交了增值税应该显示10.49的   
主表16行 服务那栏的20.97   应该显示0的
附表没有问题  
建议晚会再试一下    
还是不行的话  周一去税务大厅吧