从外账公司拿回来的帐，我们有基本户，也有交易，但是外账公司没有做银行存款，就根本没有核算这个科目，我们现在需要把银行存款纳入管理，但是以前两年没做了，一时也理不清，现在可以按余额记待处理财产损溢嘛？然后慢慢查，查清楚再补录？

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-18 08:58

先按正确数据做账，以前的就先挂着其他应收里，查清楚再调，好的，我清楚了，还有应交税费也有问题，有贷方余额，这个也查不清楚，太乱了，这个能不能建个明细科目先挂着

maize老师 解答

2020-04-18 09:09

可以，你先挂往来下面放着后续调 冲掉这个

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-18 09:10

都是税务实务认可的吧？不要后期有啥罚款就坏了

maize老师 解答

2020-04-18 09:14

这个没有少交税，一般不会这个

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-18 09:18

好的，就是计提有问题，没有及时调整，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-18 09:21

嗯，这个不影响交税，这个没有啥