送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-18 09:12

是的,根据贷方金额填列的

哒哒66 追问

2020-04-18 09:43

19年做错账了,计提社保的时候贷方做应付职工薪酬-工资了,导致应付工资贷方有余额,社保借方有余额。填报时我把工资调减,把社保调增,然后再做一笔分录,把应付职工薪酬-工资转到应付职工薪酬-社保,这样对吗?

辜老师 解答

2020-04-18 09:49

可以的,可以这样调整的

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相关问题讨论
同学你好,填到保险那行;
2022-03-23 09:38:33
你好,职工薪酬明细表里面工资薪金不包含企业负担的期间费用,里面第一行的工资薪金包含。
2022-04-15 15:54:35
是的,根据贷方金额填列的
2020-04-18 09:12:34
你好,填到第八和第九行
2020-05-18 10:38:39
都在职工薪酬明细表填写 个人负担的在工资 我也负担的在社会保障性缴款和公积金里面
2020-05-18 08:25:36
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